2016年度海南省委统一战线工作部部门决算
2017-08-11 来源: 省委统战部办公室  | 摄影: | 点击次数:

中共海南省委统一战线工作部

部门2016年决算公开目录

 一、中共海南省委统一战线工作部主要职能及部门决算单位构成

  二、中共海南省委统一战线工作部2016年度部门决算情况说明

  三、名词解释

  四、中共海南省委统一战线工作部2016年度部门决算表

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

 

海南省委统一战线工作部

2016年度部门决算  

  一、部门概况

  (一)部门主要职责

  1.贯彻执行党中央关于统一战线工作的方针政策;

  2.研究统一战线理论和重大方针政策,向省委反映情况,提出建议。

  3.负责联系各民主党派,通报情况,反映他们的意见和建议;

  4.负责联系并培养本省党外知识分子代表人物;

  5.负责调查研究全省有关民族、宗教工作的重大方针政策问题;

  6.负责指导、协调全省以祖国统一为重点的海外统战工作;

  7.负责联系省内外工商社团和代表人士;

  8.负责党外人士的政治安排;

  9.负责全省统战系统人员的培训工作。

  10.完成省委和中央统战部交办的其他任务。

  (二) 部门决算单位构成部门构成

  纳入海南省委统一战线工作部2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 海南省委统一战线工作部本级

  2. 海南省委统一战线工作部信息中心(下属单位)

  3. 海南中华职业教育社办公室(下属单位)

  二、2016年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表(见附件)

  2. 收入决算表(见附件)

  3. 支出决算表(见附件)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附件)

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

  8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

  统计表(见附件)

  9. 政府采购情况表(见附件)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于海南省委统一战线工作部(以下简称海南省委统战部)2016年度收入支出决算总体情况说明

     海南省委统战部2016年度部门决算收入总计2031.62万元,与2015年度相比,减少19.40万元,下降0.1%。主要原因:本年财政项目支出拨款减少。

  支出总计2042.00万元,与2015年度相比,减少113.07万元,下降5.25%。主要原因:一是2015年存量资金清理支出较大;二是本年“信息化系统建设”项目支出减少。

  (二)关于海南省委统战部2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计2031.62万元,其中:财政拨款收入1999.02万元,占98.4%;其他收入32.6万元,占1.6%。

  (三)关于海南省委统战部2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计2042.00万元,其中:基本支出1528.27万元,占74.84%;项目支出513.73万元,占25.16%。

  (四)关于海南省委统战部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  海南省委统战部2016年度财政拨款收入1999.02万元,与2015年度相比,减少50.35万元,下降2.46%。主要原因:一是本年财政未拨“党外干部队伍建设”;二是“信息化系统建设”项目经费拨款减少。

  财政拨款支出2031.98万元,与2015年度相比,减少47.39万元,下降2.28%。主要原因:本年“信息化系统建设”项目支出减少。

  (五)关于海南省委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  海南省委统战部2016年度一般公共预算财政拨款收入1999.02万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  海南省委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出2031.98万元,占本年支出合计的99.51%。与2015年度相比,财政拨款支出47.39万元,下降2.28%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  海南省委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出2031.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1615.25万元,占79.49%;教育(类)支出91万元,占4.48%;社会保障和就业(类)支出204.91万元,占10.08%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出21.19万元,占1.04%;住房保障支出(类)支出99.63万元,占4.9%。

  4.财政拨款支出决算具体情况。

  海南省委统战部2016年度财政拨款支出年初预算为2062.71万元(含年中央财转移支付预算经费40万元),支出决算为2031.98万元,完成年初预算的98.51%。决算数小于预算数的主要原因:本年“信息化系统建设”项目验收尾款未付形成结余。

  (1)一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为1155.63万元,支出决算为1155.33万元,完成年初预算的99.97%。

  (2)一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政事务(项)。

  年初预算为68.38万元,支出决算为65.06万元,完成年初预算的95.14%。

  (3)一般公共服务(类)统战事务(款)机关服务(项)。

  年初预算为23.7万元,支出决算为23.7万元,完成年初预算的100%。

  (4)一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)。

  年初预算为103.6万元,支出决算为70.09万元,完成年初预算的67.65%。

  (5)一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务(项)。

  年初预算为269.11万元,支出决算为262.08万元,完成年初预算的97.39%。决算数大于预算数的主要原因:是支出上年信息化建设工程项目验收尾款支出。

  (6)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。

  年中央财转移支付经费40万元,支出决算为37.49万元,完成预算93.73%。

  (7)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

  年初预算为零,支出决算为1.5万元,为年末追加经费。

  (8)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

  年初预算为103.01万元,支出决算为91万元,完成年初预算的88.34%。

  (9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

  年初预算为22.9万元,支出决算为22.9万元,完成年初预算的100%。

  (10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。

  年初预算为137.36万元,支出决算为182.01万元,完成年初预算的132.51%。决算数大于预算数的主要原因:是基本养老险制度改革增加支出。

  (11)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为27.4万元,支出决算为18.95万元,完成年初预算的69.16%。

  (12)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。

  年初预算为2.12万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因:工资增长而增加医疗保障支出。

  (13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为106.73万元,支出决算为94.4万元,完成年初预算的88.45%。

  (14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

  年初预算为2.77万元,支出决算为5.23万元,完成年初预算的188.81%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不包括本年新增人员购房补贴。

  (六)关于海南省委统战部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  海南省委统战部2016年度财政拨款基本支出1528.25万元,其中:人员经费1230.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费297.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

  (七)关于海南省委统战部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  经省委、省政府批准,我部“三公”经费预决算暂不公开。

  (八)海南省委统战部2016年度预算绩效情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目10个,涉及资金513.73万元,自评覆盖率达到100%。

  共组织对“信息系统建设费”等10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出513.73万元。从评价情况来看,全部项目均达到了绩效目标,评价为优。组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1625.27万元。从评价情况来看,评价内容主要是我部省本级财政支出管理情况,具体从资金的投入、过程、产出和效果这四个方面进行评价,评价得分97.92分,评价结果为优。

  2.重点项目绩效评价报告。我部重点项目“信息系统建设费”项目绩效评价情况,已在我部门户网站公开。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度海南省委统战部机关运行经费275.81万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加9.87万元,增长3.71%。主要原因是:一是车改后发放车改补贴增加其他交通费支出。二是工会经费支出增加。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度海南省委统战部政府采购支出总额161.01万元,其中:政府采购服务支出161.01万元。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台,无单价100万元以上专用设备。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)一般公共服务(类)统战事务(款),主要用于统战部门机关、下属单位正常运转的基本支出。

  (十五)社会保障和就业(类),包括归口管理的行政单位离退休(项)和事业单位离退休(项),主要用于部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

  (十六)医疗卫生(类)医疗保障(款),包括行政单位医疗(项)和事业单位医疗(项),主要用于部门行政、事业单位缴纳医疗保障的基本支出。

  (十七)住房保障(类)住房改革(款),包括住房公积金(项)和购房补贴(项),主要用于部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

  附表:1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9. 政府采购情况表

   中共海南省委统一战线工作部

  2017年8月11日

  附件1:海南省委统一战线工作部2016年决算公开(附表).xls.xls

  附件2:信息系统建设费绩效自评报告(信息中心).doc.doc

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